日喀则市信访局2021年度部门预算

   2021   年  9   月   9  日

目  录

第一部分  日喀则市信访局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  日喀则市信访局2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  日喀则市信访局2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

日喀则市信访局概况

一、部门预算单位构成

我部门是一级预算单位，未下设二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻落实关于群众工作以及信访工作的法律法规。加强对群众和信访工作规律性的调研，增强群众和信访工作的预见性和针对性。及时向市委、市政府提出加强和改善群众和信访工作的建议。

2、负责处理群众来信来电，接待群众来访；负责向市委、市人大、市政府、市政协反映来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的解决建议。

3、负责组织安排市级领导接待日活动，及时反馈市级领导接待日承办事项的落实情况。

4、负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项，承办其他（市）、县（区）转办的群众来信；负责向县（区）、市直各部门转办、交办信访事项，督促、检查、反馈信访事项的调处情况。

5、加强对信访工作的综合协调指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥市信访工作联席会议办公室的作用。

6、负责全市信访信息汇总分析和宣传发布工作，推动全市信访信息化建设；总结推广县（区）、市直单位信访工作经验，提出改革和加强信访工作的建议，检查指导县（区）、市直部门信访工作；负责加强信访信息系统的深度应用，加快市、县（区）视频信访系统建设。

7、负责处理本市“三跨三分离”信访突出问题及群众性事件的组织协调工作，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

8、负责协调群众集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。

9、加强对涉及群众切身利益的重大信访事项督查督办职责，建立健全信访诉求机制，完善和畅通信访渠道，引导和促进结案息诉，确保信访工作决策部署的贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

10、负责督促检查全市矛盾纠纷排查掉处制度，联席会议联合办案制度，县（区）委书记、县（区）长、市直部门党政一把手大接访大下方、信访“八化”等各项制度的落实情况。

11、按照市委、市政府的要求做好人民内部矛盾纠纷排查、督办、协调相关工作，负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向市委、市政府领导同志报告。

12、承办市矛盾纠纷排查调处工作领导小组和市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

13、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

14、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

根据上述职责，内设4个机构为：办公室，信访协调科；信访接待中心，机关后勤服务中心。

市信访局行政编制为11名。部门领导职数5名，科级领导职数5名。核定事业编制为12名，科级领导职数2名，副科级领导职数1名。

第二部分

日喀则市信访局2021年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

市信访局2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2020年，本部门一般公共预算财政拨款收入为437.43万元，其中基本支出财政拨款收入为407.43万元，占一般公共预算财政拨款收入的93.14%，项目支出（信访专项业务经费）财政拨款收入为30万元，占一般公共预算财政拨款收入的6.86%。

2021年，本部门一般公共预算财政拨款收入611万元，其中基本支出财政拨款收入为575.51万元，占一般公共预算财政拨款收入的94.19%，项目支出财政拨款收入（信访专项业务经费30万元、党建经费5.49万元）为35.49万元，占一般公共预算拨款收入的5.81%。

一般公共预算财政拨款收入同比增长39.68%，其中基本支出财政拨款收入同比增长41.25%，项目支出财政拨款收入同比增长18.3%。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2021年一般公共预算财政拨款收入为611万元，2020年一般公共预算收入为437.43万元，同比增长39.68%。

增长原因：我部门是2019年新成立独立机构，2020年编制预算时单位实有人数为14名，2021年编制预算时单位实有人数为20名，因此一般公共预算财政拨款收入产生增长现象。2020年党建经费包含在基本支出财政拨款收入，2021年党建经费包含在项目支出财政拨款收入，因此项目支出财政拨款收入同比增长18.3%。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2021年，本部门一般公共预算财政拨款收入611万元，其中基本支出财政拨款收入为575.51万元，占一般公共预算财政拨款收入的94.19%，项目支出（信访专项业务经费30万元、党建经费5.49万元）财政拨款收入为35.49万元，占一般公共预算收入的5.81%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）493.28万元；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.04万元；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.02万元，公务员医疗补助（项）5.13万元；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）37.53万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年机关运行经费安排情况：机关运行经费是指各部门的公用经费，公用经费（商品和服务支出）安排58.72万元，包括办公费5万元、印刷费0.5万元、邮电费2万元、差旅费5.6万元、手续费0.1万元、水费2.5万元、电费6万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.8万元、工会经费6.26万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他商品与服务支出21.34万元（其中食堂补助12.34万元、食堂等运转补助6万元等）。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2021年“三公”经费预算安排16.2万元，其中公务用车运行维护费15.4万元，公务接待费0.8万元，预计3批次，接待人数15人左右。

2021年公务车辆保有量为3辆，未超过车辆编制数。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

2021年我部门未安排政府性基金预算支出。

六、2021年度收支预算情况总体说明。

2021年，我部门预算总收入为611万元，预算总支出为611万元，收支平衡。

七、关于部门收入总表的说明。

2021年，本部门一般公共预算财政拨款收入611万元，其中基本支出财政拨款收入为575.51万元，占一般公共预算收入的94.19%，项目支出财政拨款收入（信访专项业务经费30万元、党建经费5.49万元）为35.49万元，占一般公共预算收入的5.81%。

八、关于部门支出总表的说明。

从部门支出总表来看，2021年总支出611万元，其中一般公共服务支出493.28万元；社会保障和就业支出50.04万元；卫生健康支出30.15万元；住房保障支出37.53万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

市信访局2021年机关运行经费611万元，其中工资福利支出453.85万元、商品和服务支出58.72万元、对个人和家庭的补助支出62.94万元、信访专项业务经费支出30万元、党建经费支出5.49万元。

（二）政府采购情况说明。

2021年度我部门未安排政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我部门是2019年新成立的独立机构，办公用房借用于原桑珠孜区城管局办公楼，国有资产在用有3辆公务用车，14台空调、11台饮水器、12套沙发茶几、16台文件柜、20张办公桌、42张凳子、2张大圆桌、20张会议桌、40张会议椅、17台办公电脑、1台扩音设备、9台打印设备、2台保险柜等。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2021年绩效情况说明：

为贯彻落实中央、自治区和市委市政府关于信访工作的各项决策部署，全力推动新时代信访工作高质量发展，有效解决信访突出问题、维护群众合法权益、确保社会大局和谐稳定，市本级配套30万元的信访专项业务经费。

2.2021年重点项目预算绩效目标表：

（三）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

2021年我部门未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况

2021年我部门未安排政府债务资金。

第四部分

名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

预算公开表.xlsx