西藏自治区日喀则市信访局2022年度
部
门
决
算
目 录
第一部分 概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 西藏自治区日喀则市信访局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 西藏自治区日喀则市信访局2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2022年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分 西藏自治区日喀则市信访局概况
一、部门决算单位构成
日喀则市信访局是日喀则市人民政府工作部门，为正县级单位，财政一级预算单位，纳入西藏自治区日喀则市信访局2022年度部门决算编制范围单位。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1、贯彻落实关于群众工作以及信访工作的法律法规。加强对群众和信访工作规律性的调研，增强群众和信访工作的预见性和针对性。及时向市委、市政府提出加强和改善群众和信访工作的建议。
2、负责处理群众来信来电，接待群众来访；负责向市委、市人大、市政府、市政协反映来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的解决建议。
3、负责组织安排市级领导接待日活动，及时反馈市级领导接待日承办事项的落实情况。
4、负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项，承办其他（市）、县（区）转办的群众来信；负责向县（区）、市直各部门转办、交办信访事项，督促、检查、反馈信访事项的调处情况。
5、加强对信访工作的综合协调指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥市信访工作联席会议办公室的作用。
6、负责全市信访信息汇总分析和宣传发布工作，推动全市信访信息化建设；总结推广县（区）、市直单位信访工作经验，提出改革和加强信访工作的建议，检查指导县（区）、市直部门信访工作；负责加强信访信息系统的深度应用，加快市、县（区）视频信访系统建设。
7、负责处理本市“三跨三分离”信访突出问题及群众性事件的组织协调工作，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。
8、负责协调群众集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。
9、加强对涉及群众切身利益的重大信访事项督查督办职责，建立健全信访诉求机制，完善和畅通信访渠道，引导和促进结案息诉，确保信访工作决策部署的贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。
10、负责督促检查全市矛盾纠纷排查调处制度，联席会议联合办案制度，县（区）委书记、县（区）长、市直部门党政一把手大接访大下访、信访“八化”等各项制度的落实情况。
11、按照市委、市政府的要求做好人民内部矛盾纠纷排查、督办、协调相关工作，负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向市委、市政府领导同志报告。
12、承办市矛盾纠纷排查调处工作领导小组和市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。
13、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。
14、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。
（二）部门机构设置。
内设4个机构为：办公室、信访协调科、信访接待中心、机关后勤服务中心。
市信访局行政编制为11名。部门领导职数5名，科级领导职数5名。核定事业编制为12名，科级领导职数3名。
第二部分 西藏自治区日喀则市信访局2022年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分 西藏自治区日喀则市信访局2022年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年收入总计为776.33万元，2021年收入总计为645.59万元，同比增加130.74万元，增长率20.25%；2022年支出总计776.33万元，2021年支出总计645.59万元，同比增加130.74万元，增长率20.25%，主要原因为人员工资增资而相应社保等人员类经费收支增加。
二、收入决算情况说明
本部门2022年本年收入合计776.33万元，其中：财政拨款收入776.33万元，2021年本年收入合计638.25万元，其中：财政拨款收入638.25万元，同比增加138.08万元，增长率21.63%，主要原因为人员工资增资而相应社保等人员类经费收入增加。
三、支出决算情况说明
本部门2022年本年支出合计776.33万元，其中：基本支出729.58万元，占支出合计的93.98%；项目支出46.75万元，占支出合计的6.02%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2022年一般公共预算财政拨款776.33万元，年初一般公共预算财政拨款结转结余0.00万元，收入总计776.33万元。2022年本年支出合计776.33万元，其中：一般公共服务支出621.31万元、公共安全支出3.00万元、社会保障和就业支出58.09万元、卫生健康支出37.21万元、住房保障支出56.72万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
本部门2022年一般公共预算财政拨款支出776.33万元，基本支出729.58万元，项目支出46.75万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
本部门2022年一般公共预算财政拨款支出776.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出621.31万元，占80.03%；公共安全支出3.00万元、占0.39%；社会保障和就业支出58.09万元，占7.48%；卫生健康支出37.21万元，占4.79%；住房保障支出56.72万元，占7.31%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 776.33 | 729.58 | 46.75 | |
201 | 一般公共服务支出 | 621.31 | 574.56 | 46.75 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 621.31 | 574.56 | 46.75 |
2010305 | 专项业务及相关事务管理 | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
2010308 | 信访事务 | 581.31 | 574.56 | 6.75 |
204 | 公共安全支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2040606 | 律师管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 58.09 | 58.09 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.53 | 52.53 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
2080704 | 社会保险补贴 | 5.23 | 5.23 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.33 | 0.33 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 37.21 | 37.21 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.99 | 2.99 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 34.22 | 34.22 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 34.22 | 34.22 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.75 | 3.75 | 0.00 |
211 | 住房保障支出 | 56.72 | 56.72 | 0.00 |
21102 | 住房改革支出 | 56.72 | 56.72 | 0.00 |
2110201 | 住房公积金 | 56.72 | 56.72 | 0.00 |
（四）西藏自治区日喀则市信访局2022年财政拨款支出决算具体情况如下：
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务621.31万元，其中：专项业务及机关事务管理40.00万元、信访事务581.31万元；
2.公共安全支出—司法3.00万元—律师管理3.00万元；
3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出52.53万元—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.53万元，—就业补贴5.23万元—社会保险补贴5.23万元，—财政对其他社会保险基金费补助0.33万元—财政对工伤保险基金的补助0.33万元；
4.卫生健康支出—公共卫生2.99万元—重大公共卫生服务2.99万元，—行政事业单位医疗34.22万元，其中：行政单位医疗30.47万元、公务员医疗补助3.75万元；
5.住房保障支出—住房改革支出56.72万元—住房公积金56.72万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（单位：万元）
项 目 | 预算数 | 决算数 | 备 注 |
合 计 | 11.25 | 11.25 | |
1.因公出国（境）费 | |||
其中：（1）因公出国（境）团组数 | |||
（2）因公出国（境）团人数 | |||
2.公务接待费 | |||
其中： （1）公务接待的批次 | |||
（2）公务接待的人数 | |||
3.公务用车经费 | 11.25 | 11.25 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 11.25 | 11.25 | |
（2）公务用车购置数 | |||
（3）公务用车保有量 | 3 | 3 |
2022年三公经费决算数11.25万元，2021年三公经费决算数10.16万元，同比增加1.09万元，增长率10.72%，具体如下：
1.2022年未发生因公出国、公务接待费相关事项；
2.2022年公务用车运行维护费11.25万元，2021年公务用车运行维护费10.16万元，同比增加1.09万元，增长率10.72%，主要原因为油价持续增长。
六、2022年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2022年西藏自治区日喀则市信访局履行职能、维持机关运行，一般公共预算财政拨款基本支出729.58万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
基本支出，包括两部分：一是人员经费684.51万元，具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助及对个人和家庭补助；二是公用经费45.07万元，具体包括办公、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用及其他商品和服务支出。
七、政府采购情况说明
本部门2022年未安排政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
本部门2022年深入贯彻落实全面实施预算绩效管理，牢固树立预算执行与预算绩效相结合的理念，加快预算执行进度，进一步提高资金使用效益。同时督促项目资金相关科室加强事前、事中、事后的预算绩效管理工作，大力加强预算绩效管理制度，进一步明确了预算绩效跟踪管理主体和职责。
十、扶贫资金情况说明。
本部门2022年未安排扶贫资金。
十一、债务情况说明。
本部门2022年未安排政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
为贯彻落实中央、自治区和市委政府关于信访工作的各项决策部署，全力推动新时代信访工作高质量发展，有效解决信访突出问题、维护群众合法权益、确保社会大局和谐稳定。本部门2022年专项业务及相关事务管理（信访专项业务经费）40.00万元，用于：1.重点敏感时段蹲点工作时前往北京、拉萨等蹲点值守产生的差旅费、油料费、交通费用等；2.开展各县（区）、各信访成员单位工作人员进行业务培训费用；3.购买《信访条例》，制作信访有关宣传资料等印刷费；4.存在越级上访隐患、遇到重点信访人员，需跟踪盯控时产生相关费用；5.开展越级信访人员接回劝返工作时产生的相关费用等。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
备注：本决算公开部分内容涉及数据在金额单位转换时可能存在尾数误差。