目  录

第一部分  日喀则市信访局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  日喀则市信访局2020年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、其他重要事项的情况说明

第三部分 日喀则市信访局2020年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

日喀则市信访局概况

一、部门预算单位构成

我部门是一级预算单位，未下设二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、贯彻落实关于群众工作以及信访工作的法律法规。加强对群众和信访工作规律性的调研，增强群众和信访工作的预见性和针对性。及时向市委、市政府提出加强和改善群众和信访工作的建议。

2、负责处理群众来信来电，接待群众来访；负责向市委、市人大、市政府、市政协反映来电来访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，提出有关问题的解决建议。

3、负责组织安排市级领导接待日活动，及时反馈市级领导接待日承办事项的落实情况。

4、负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项，承办其他（市）、县（区）转办的群众来信；负责向县（区）、市直各部门转办、交办信访事项，督促、检查、反馈信访事项的调处情况。

5、加强对信访工作的综合协调指导职责，推动建立健全信访工作协调配合机制，充分发挥市信访工作联席会议办公室的作用。

6、负责全市信访信息汇总分析和宣传发布工作，推动全市信访信息化建设；总结推广县（区）、市直单位信访工作经验，提出改革和加强信访工作的建议，检查指导县（区）、市直部门信访工作；负责加强信访信息系统的深度应用，加快市、县（区）视频信访系统建设。

7、负责处理本市“三跨三分离”信访突出问题及群众性事件的组织协调工作，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

8、负责协调群众集体上访、越级上访和非正常上访人员的劝返接回工作。

9、加强对涉及群众切身利益的重大信访事项督查督办职责，建立健全信访诉求机制，完善和畅通信访渠道，引导和促进结案息诉，确保信访工作决策部署的贯彻落实，推动群众信访问题得到妥善解决。

10、负责督促检查全市矛盾纠纷排查掉处制度，联席会议联合办案制度，县（区）委书记、县（区）长、市直部门党政一把手大接访大下方、信访“八化”等各项制度的落实情况。

11、按照市委、市政府的要求做好人民内部矛盾纠纷排查、督办、协调相关工作，负责将重点矛盾纠纷的协调情况及时向市委、市政府领导同志报告。

12、承办市矛盾纠纷排查调处工作领导小组和市信访工作联席会议日常工作，督促落实联席会议决定的事项。

13、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

14、承办市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）部门机构设置。

根据上述职责，内设4个机构为：办公室，信访协调科；信访接待中心，机关后勤服务中心。

市信访局行政编制为11名。部门领导职数5名，科级领导职数5名。核定事业编制为12名，科级领导职数2名，副科级领导职数1名。

第二部分

日喀则市信访局2020年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

市信访局2020年度部门预算数据分析

一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。

我部门是2019年新成立单位，为此无法精算预算收支增减变化。2020年，本部门一般公共预算财政拨款收入为437.43万元，其中基本支出财政拨款收入为407.43万元，占一般公共预算财政拨款收入的93.14%，项目支出（信访专项业务经费）财政拨款收入为30万元，占一般公共预算财政拨款收入的6.86%。

二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款为437.43万元，由于我部门是新成立单位，无法与上年预算数比较。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

    2020年，本部门一般公共预算财政拨款收入为437.43万元，其中基本支出财政拨款收入为407.43万元，占一般公共预算财政拨款收入的93.14%，项目支出（信访专项业务经费）财政拨款收入为30万元，占一般公共预算财政拨款收入的6.86%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1、一般公共服务（类）信访事务（项）325.8万元，专项业务经费（项）30万元；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）34.54万元；

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.92万元，财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）17.27万元；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金25.9万元。

三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。

2020年机关运行经费安排情况。机关运行经费是指各部门的公用经费，公用经费（商品和服务支出）安排31.93万元，包括办公费3.19万元、印刷费1.19万元、差旅费8.74万元、福利费0.08万元、办公用房水电费1.9万元、手续费0.48万元、公务用车运行维护费7.5万元、公务接待费0.8万元、党建经费3.73万元、工会经费4.32万元。

四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

我部门是2019年新成立单位，2020年“三公”经费预算安排8.3万元，其中公务用车运行维护费7.5万元，公务接待费0.8万元，预计3批次，接待人数15人左右。

2020年公务车辆保有量为2辆，没有超过编制数。

五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。

2020年我部门未安排政府性基金预算支出。

六、2020年度收支预算情况总体说明。

2020年，我部门预算总收入为437.43万元，预算总支出为437.43万元，收支平衡。

七、关于部门收入总表的说明。

从部门预算收入总表来看，2020年总收入为437.43万元，其中基本支出财政拨款收入为407.43万元，占一般公共预算财政拨款收入的93.14%，项目支出（信访专项业务经费）财政拨款收入为30万元，占一般公共预算财政拨款收入的6.86%。

八、关于部门支出总表的说明。

从部门支出总表来看，2020年总支出437.43万元；1、一般公共服务支出355.8万元；2、社会保障和就业支出34.54万元；3、卫生健康支出21.19万元；4、住房保障支出25.9万元。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

市信访局2020年机关运行经费437.43万元，其中工资福利支出313.44万元、商品和服务支出31.93万元、抚恤金62.06万元，信访专项业务经费30万元。

信访专项业务经费30万元使用情况：1、全国两会期间到北京、拉萨蹲点值守期间产生的相关费用；2、开展各县（区）、各信访成员单位工作人员进行业务培训费及挂职锻炼人员加班费；3、每年购买《信访条例》，制作信访有关宣传资料费；4、存在越级上访隐患时重点人员盯控工作中产生的相关费用；5、开展越级信访人员接回劝返等相关信访事项产生的费用、6、接访中心的相关费用。

（二）政府采购情况说明。

我局严格以部门预算为依据，政府采购预算是部门预算的组成部分，不得脱离部门预算的约束，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编报信访采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我局是2019年新成立单位，原系属市政府的一个部门，国有资产未从市政府划分。

（四）预算绩效情况说明及重点项目预算绩效目标表。

1.2020年绩效情况说明：

贯彻落实中央和自治区关于信访工作的决策部署和要求，全力打造“阳光信访、责任信访、法治信访”，促进社会和谐稳定。

2.2020年重点项目预算绩效目标表

我局办公业务用房维修改造项目资金共计394.72万元。改善办公条件，提高工作效率，更好的服务上访群众；高效妥善化解更多的信访案件；实现信访领域社会局势稳定；做到上访人员随到随接。

（五）扶贫资金管理使用情况说明及绩效目标表。

我部门无扶贫资金。